采购
采购规划、采购单、加工单、请款单、采购换货单、发货准备、供应商、采购入库明细、采购统计、采购付款明细、采购详情、采购时效

采购规划
① 功能概述： 

 采购规划是通过推导：亚马逊销量情况（所预估的未来销量）>> FBA库存需求 >>本地发货情况 >> 本地库存需求情况 以及配置在各个货物运输阶段所需花费的天数 等等周期参数，推导得出建议采购量，逐个产品SKU完成【采购计划】的制作。 

 

 采购规划流程 

 ② 页面介绍： 

 1. 面板功能 

 

 2. 参数来源 

 （1）备货期内日均销量 

 

 图表主要用于反映日均销量的趋势变化，特别是季节性的产品，在备货的时候要重点关注，如果拐点靠前，我们就要检查日均销量设置是否快过期，要重新设置下。 

 备货期内日均销量包含两部分： 手动预估销量、系统预估销量 

 

 

 

 关于设置 手动预估销量：点击日历图标，可按自定义周期/按月设置未来产品销量预测 

 

 

 

 a.近期：选择近一段时间设置日均销量 

 b.区间：自定义起始日期与结束日期，设置日均销量 

 c.按月：按月度设置 

 清空干预： 清空当前产品的全部自定义预测，恢复系统计算的数据 

 ※ 以上三种方式均是设置日均销量，选择一种方式设置即可，否则会存在数据冲突 

 

 

 关于设置 系统预估销量 ：详见帮助文档 商品分析 | Wimoor万墨文档 

 

 

 （2）FBA库存 

 

 （3）可销售天数 

 

 ※ 数据来源：FBA库存一笔笔减去预估日均销量，统计一共减去的次数就是可售天数 

 比如上面的可售天数67就是262-4-4-……-3-……，统计出总共扣除了67次就是可售天数。 

 

 （4）本地备货周期修改 

 本地备货周期10天即等于本地安全库存周期10天，即代表希望在本地仓库囤足够销售10天的货物。（新系统暂未设置和计算本地备货周期） 

 （5）FBA备货周期修改 

 

 FBA备货周期 = FBA安全库存周期 + 头程周期 + 上架周期 

 此处仅能修改安全库存周期（即代表希望足够满足FBA该站几日销售的数量） 

 

 （6）头程周期/上架周期 

 根据所选运输方式对应不同的头程周期天数 

 【发货-发货规划】 “FBA发货参数”中 可设置默认站点-运输渠道-对应头程周期天数 

 

 （7）供货周期 

 在【产品管理-产品编辑】中进行修改 

 使用本地产品对应首选供应商上用户录入的供货周期天数 

 

 ③ 操作流程： 

 

 1.设置规划仓库 

 将多个本地仓库划入同一条规划，则会在计算规划时考虑多个仓库的综合库存。可设置多个仓库规划进行切换，一个本地仓库不可存在于多个仓库规划当中。 

 

 2.通过筛选找到需要做规划的产品 

 ↓如下图：可筛选店铺、产品标签、产品状态、产品负责人等 

 

 3.使用排序找到需要进行采购的产品 

 

 4.选择采购入库的本地仓库 

 

 5.将需要进行采购的产品加入采购规划 

 

 6.【显示已选】仅查看规划中的产品 

 

 7.点击采购提交采购计划 

 

 

 8.提交采购单（以及对应加工单）

采购单
路径：wimoorui3\src\views\erp\purchase\orders\index.vue 

 ①功能概述 

 采购单管理模块是ERP系统的核心模块之一，涵盖从采购需求创建到采购完成的整个采购流程。该模块支持多维度查询、批量操作、状态跟踪和流程管理，帮助企业高效管理采购业务。 

 

 采购流程 

 ②操作指导 

 1. 视图模式 

 

 

 

 单据视图 ：按采购单维度展示，查看完整的采购单信息 

 

 

 SKU视图 ：按产品维度展示，跨采购单查看同一产品的采购情况 

 

 

 2. 新建采购单 

 * 不通过采购规划创建采购单的情况下，在此处进行单独创建。 

 位置： 采购 >> 采购单 >> 添加采购单 

 

 （1）填写采购单信息 

 

 提示： 采购需方 在个人中心处维护公司即可 

 

 （2）手动添加或通过excel导入产品 

 

 （3）可手动填写相关采购信息 

 * 单价自动代入【进销存-产品信息】中的采购价格，可在此进行更改，鼠标浮窗会显示历史采购单价以供参考  

 

 （4）提交采购单并进入审核流程 

 

 3. 采购单审核 

 *需要拥有采购单的审核权限的账号进行审核操作 

 

 并可切换【按单据查看】或按【SKU】查看 

 （1）可查看该产品近期采购记录 

 

 

 （2）可手动修改供应商、采购、备注等 

 （3）单笔审核&批量审核 

 3.1.单笔审核：操作处直接点击【通过】或【驳回】； 

 3.2.批量审核：勾选多个产品后点击【批量通过】或【批量驳回】； 

 

 （4）审核后单据状态 

 4.1.审核通过：审核通过后进入【待付款】【待收货】状态，等待财务/仓库进行下一步操作； 

 

  4.2.已驳回：驳回后单据作废，须重新创建采购单提交 

 （5）撤回已审核单据 

 已审核通过且入库/付款数量均为0时，可操作【撤回】，将单据撤回为待审核状态进行信息编辑，重新进行审核。 

 

 4.导出采购订单 

 选择对应的采购单，点击“导出”，系统自动跳转到模版下载对话框 

 

 

 系统内置了两套模板：样例1和样例2，如使用系统模板，直接点击“数据下载”即可下载对应的采购订单；如需自定义模版，则需先进行“模版下载”，自行配置好模版后点击“上传模版”，即可生成自己的模版。 

 

 ※ 注意 ： 自定义模版“{}”的内容固定，不可替换，否则系统无法自动填充正确的采购信息，如想要固定显示某内容，把{}删掉，只填写里面的内容即可。 

 5.打印设置 

 设置好打印机电脑IP后，在手机上也可以完成打印

加工单
① 功能概述： 

 用于 新建组装&拆分任务 

 

 组装：将某一本地仓库内的子SKU可用库存，按组装关系，转换为组装成品SKU的可用库存 

 拆分：将组装成品的可用库存转为子SKU的可用库存 

 

 *存在组装单且子SKU库存充足的组装成品可用于创建FBA发货单，并由系统自动完成组装 

 ②操作指导 

 1.创建加工单 

 * 单独创建的组装单/拆分单 主要用于系统库存变动的补充操作。常规的组装单将会由 采购单 自动创建，以绑定所使用的子产品库存。 

 （1）创建采购单时同步生成加工单 

 组装产品在创建采购单时，会默认勾选【同步生成加工单】选项。该选项代表，在用户添加组装成品进行采购、且采购子产品时，将会自动创建一个与采购单中所采购组装成品数量相同的加工单。 

 

 （2）直接创建加工单 

 位置：采购-加工单-添加加工单 

 

 

 2. 处理加工单 

 提交组装单后进入【处理中】状态，可直接进行入库操作  

 （1）组装单-库存变更 

 提交创建组装单后，主SKU增加待入库库存 

 1.1操作入库：增加主SKU可用库存，减少主SKU待入库库存，减少子SKU可用库存 

 1.2撤销入库：增加子SKU可用库存，减少主SKU可用库存，增加主SKU待入库库存 

 1.3终止单据：扣除【组装数量-已入库】数量的主SKU待入库库存 

 1.4重启单据：增加【组装数量-已入库】数量的主SKU待入库库存 

 （2）查看加工单列表 

 2.1.查看可处理加工单：点击处理中-可处理 

 2.2.查看无库存加工单：点击处理中-无库存 

 2.3.作废加工单：处理中-勾选加工单-点击【作废】 注意：作废的单据不可再操作重启 

 2.4.操作加工单（进行入库、撤销等）：点击加工单右侧【详情】，跳转详情页 

 

 （3）处理加工单 

 3.1选择加工单，点击右侧的“详情”按钮 

 

 3.2可在“加工数量”处修改总的处理数量 

 

 3.3点击【入库】，编辑所选加工单该批次需要组装的数量（可分多批次进行组装），当入库数量 = 加工数量 时，当前加工单将自动转为【已完成】状态，入库数量不可大于处理数量 

 

 3.4对已完成的加工单按步骤进行下架、调库操作。 

 

 （4）终止&重启单据 

 4.1点击【终止单据】，按当前已入库数量终止单据，并扣除未入库数量的待入库库存，终止后不可再入库 

 

 4.2重启单据：终止、完成的加工单可以操作重启 

 重启后，将恢复【加工数量-已入库数量】的待入库库存，可继续操作入库 

 重启后，将可撤销已操作的入库记录，恢复产品未加工时的库存

请款单
路径：wimoorui3\src\views\erp\finance\paymentRequest\components\table.vue 

 ① 功能概述： 

 请款单是ERP系统的财务核心模块，专门用于处理采购相关的款项申请、审核、付款和跟踪。该模块实现了从请款申请到付款完成的完整财务流程管理，确保采购款项支付的规范性和可追溯性。 

 注意：完成采购付款前需先在【财务】-【采购记账】处添加付款账户 

 ②操作指导： 

 1.采购单申请付款流程 

 （1）选择待付款的采购单，点击【付款】 

 

 （2）输入付款信息后，点击【申请付款】 

 

 申请付款后的请款单也可以在“采购”-“请款单”处进行查看和操作付款，后续操作流程一样 

 *页面右上角可切换筛选采购单的请款状态 

 

 （3）点击【审核】后跳转至请款单处理页面 

 

 （4）完成请款单付款 

 4.1.审核请款单 

 

 4.2.确认付款 

 

 2. 请款单申请付款流程 

 

 在采购单处“申请付款”后的请款单会同步到此处，后续付款流程与采购单处付款流程一致

采购换货单
① 功能概述： 

 用于处理采购商品的换货业务（ 适用场景：已入库商品过了一段时间才检测出不良品，需要退回供应商进行换货 ）。该模块允许用户创建、查看、编辑和管理换货单，跟踪换货流程的各个状态，并提供详细的换货记录查询。 

 ② 操作流程： 

 1.创建换货单 

 1.1 点击"添加换货单"按钮； 

 1.2选择关联采购单或直接添加商品； 

 1.3选择操作仓库和供应商； 

 1.4添加需要换货的商品及数量； 

 1.5点击"提交"按钮完成创建。 

 

 2.管理换货单 

 2.1. 在主页面查看换货单列表 

 

 2.2. 使用状态标签页筛选不同状态的换货单 

 2.3. 使用搜索框按编码、SKU或名称搜索 

 2.4. 点击"详情"按钮查看具体换货单信息 

 3.处理换货流程 

 3.1. 采购待确认状态： 

 

 

 采购人员确认换货信息 

 修改物流追踪编号 

 可以选择"采购确认"或"驳回终止 

 

 

 3.2. 商品再入库 

 待商品换回后进行再次入库 

 

 3.3. “已完成”状态： 

 

 查看完整的换货记录 

 可以操作“撤销入库”

发货准备
① 功能概述 

 发货准备主要是用于近3个月的产品采购入仓后，不需要马上发货，可以提前进行发货准备的动作，包含成品包装和批量组装两大板块。 

 ② 操作流程： 

 1.成品包装操作流程 

 1.1选择仓库：在仓库选择器中选择需要进行包装操作的仓库； 

 1.2选择日期范围：使用日期选择器筛选指定时间范围内的数据； 

 1.3搜索产品：输入SKU或订单编号搜索需要包装的产品，然后点击“保存”加入计划 

 

 1.4点击“查看已选”，选定需要操作的计划 

 

 1.5对所选计划按步骤进行下架、配货、辅料出库和调库的操作 

 

 注意 ：这里的辅料出库为人工操作辅料出库的数量，如这里未进行辅料出库的操作，则会在发货单完成后自动进行辅料出库（按创建产品时设置的辅料用量进行出库） 

 2.批量组装操作流程（ 同步采购-加工单的操作 ） 

 2.1选择仓库、日期范围、输入SKU或订单编号搜索需要包装的产品，然后点击“保存”加入计划 

 

 

 

 

 2.2对所选计划按步骤进行下一步操作 

 

 注意 ：这里的辅料出库为人工操作辅料出库的数量，如这里未进行辅料出库的操作，则会在发货单完成后自动进行辅料出库（按创建产品时设置的辅料用量进行出库）

供应商
① 功能概述 

 本页面是 Wimoor ERP 采购模块下的供应商管理中心，支持 供应商信息的新增、导入 / 导出、搜索、查看详情、删除 等操作，帮助您高效管理合作供应商资源。 

 

 ② 操作指导 

 1.新增供应商 

 点击 “添加供应商”→填写信息→保存，完成新供应商录入； 

 

 2.更改供应商信息 

 点击“详情”→编辑信息→提交； 

 

 3.删除供应商 

 点击详情右边的三个点标志→删除 

 

 4.快速查找供应商 

 在搜索框输入 “阿里巴巴”，即可筛选出对应供应商条目； 

 

 5.批量导入导出供应商 

 按系统提供的模板，维护好供应商信息后导入系统；也可以将供应商信息导出excel文件。

采购入库明细
① 功能概述 

 此功能主要用于精准追踪每一笔采购商品的入库情况，支持查看、筛选、导出采购入库的明细记录。 

 ② 操作指导 

 1.筛选指定时间段的入库记录 

 选择 “2025-12-31 至 2026-01-07”，即可查看该时段内的所有入库明细； 

 

 2.导出入库数据 

 筛选目标数据后点击 “导出”，获取 Excel 格式的入库明细报表； 

 

 3.按 SKU 搜索入库记录 

 在搜索栏选择 “SKU”，输入商品 SKU 后搜索，快速找到对应商品的入库信息。

采购统计
① 功能概述 

 本功能主要是用以直观掌握采购成本、数量、入库等核心指标，辅助采购决策，支持按 “SKU” 或 “供应商” 维度汇总采购数据。 

 ② 操作指导 

 1.切换统计维度 

 点击 “按供应商汇总”，即可查看各供应商的累计采购金额、采购数量、入库数量、重量等数据；点击“按SKU汇总”即可查看按产品SKU累计的采购数据。 

 

 2.筛选指定时段数据 

 选择 “2025-12-09 至 2026-01-07”，获取该时段内的采购统计结果； 

 

 3.导出统计报表 

 筛选目标数据后点击 “导出”，生成 Excel 格式的采购统计报表。

采购付款明细
① 功能概述 

 本功能主要用以精准追踪采购付款流程与资金流向，支持查看、筛选、导出每一笔采购订单的付款明细（含订单、供应商、费用、付款状态等信息）。 

 ② 操作指导 

 1.筛选指定供应商的付款记录 

 在 “全部供应商” 下拉框选择目标供应商，即可查看该供应商的所有付款明细； 

 

 2.导出付款对账表： 

 筛选 “2025-12-09 至 2026-01-07” 的记录后点击 “导出”，生成 Excel 格式的付款明细报表； 

 

 3.按 SKU 查付款： 

 在搜索栏输入商品 SKU，快速找到该商品对应的所有付款记录。

采购详情
① 功能概述 

 此功能主要用以实时追踪采购订单的全流程状态，支持查看每一笔采购订单的基础信息、商品信息、采购进度（付款 / 入库）等详情。 

 ② 操作指导 

 1.筛选指定时段的采购订单： 

 选择 “2025-12-09 至 2026-01-07”，即可查看该时段内创建的所有采购订单； 

 

 2.导出订单进度表： 

 筛选目标订单后点击 “导出”，生成包含订单状态、金额、进度的 Excel 报表； 

 

 3.按不同条件查采购订单： 

 可按sku、订单编号、供应商名称三种条件查询对应的采购订单记录。

采购时效
① 功能概述 

 采购时效模块主要用于监控和分析采购流程时效。该模块提供了详细的采购时效数据，帮助用户追踪从采购下单到入库的全过程时间消耗，分析采购效率，优化采购流程，提高供应链管理水平。 

 ②操作指导 

 1.基本操作流程 

 1.1. 设置筛选条件：在顶部筛选区域选择日期范围、仓库，输入SKU关键词后点击查询按钮 

 

 1.2 查看详细信息：鼠标悬停在相应列上，查看详细信息 

 1.3 导出报表：点击顶部右侧的「导出」按钮，导出采购时效报表 

 2.时效分析 

 （1）查看总时效： 

 

 在「时效」列查看从下单到入库的总时效天数 

 总时效为0天时，显示为1天 

 

 （2）查看详细时效节点： 

 鼠标悬停在「时效」列的数值上，在弹出的提示框中查看详细的时效节点，包括： 

 

 

 -下单时间：采购订单创建时间 

 -审核时间：采购订单审核通过时间 

 -最近入库：最近一次入库时间 

 -最近组装：最近一次组装时间 

 -最近发货：最近一次发货时间 

 

 3.库存状态分析 

 （1）查看可用库存**： 

 在「可用库存」列查看当前可用库存数量 

 （2）查看详细库存状态： 

 鼠标悬停在「可用库存」列的数值上，在弹出的提示框中查看详细的库存状态，包括： 

 

 

 待入库：等待入库的数量 

 可用库存：当前可使用的库存数量 

 待出库：等待出库的数量 

 

 

 注意：如果该商品是组装件的子件，还会显示主SKU的库存状态