采购单

①新建采购单

* 不通过采购规划创建采购单的情况下，在此处进行单独创建。

位置： 采购 >> 采购单 >> 添加采购单

1.填写采购单信息

2.手动添加或通过excel导入产品

3.可手动填写相关采购信息

* 单价自动代入【进销存-产品信息】中的采购价格，可在此进行更改，鼠标浮窗会显示历史采购单价以供参考 

4.提交采购单并进入审核流程

②采购单审核

*需要拥有采购单的审核权限的账号进行审核操作

位置：采购 >> 采购单

并可切换【按单据查看】或按【SKU】查看

1.可查看该产品近期采购记录

2.可手动修改供应商、采购、备注等

3.单笔审核&批量审核

3.1.单笔审核：操作处直接点击【通过】或【驳回】；

3.2.批量审核：勾选多个产品后点击【批量通过】或【批量驳回】；

4.审核后单据状态

4.1.审核通过：审核通过后进入【待付款】【待收货】状态，等待财务/仓库进行下一步操作；

 4.2.已驳回：驳回后单据作废，须重新创建采购单提交

5.撤回已审核单据

已审核通过且入库/付款数量均为0时，可操作【撤回】，将单据撤回为待审核状态进行信息编辑，重新进行审核。